El proceso para generar la liquidación de un empleado comprende las siguientes fases:
- Crear el tipo de liquidación (opción 1 Tipos de Liquidación) : Deben incluirse los conceptos correspondientes al tipo de liquidación indicando el código y la cantidad (por lo general 1.00)
- Agregar una nueva liquidación en la opción 2 Edición de Liquidaciones:
- Agregar: Se introduce el código del empleado , tipo de lretiro, motivo, fecha de renuncia, fecha de egreso, dias de suspensión y notas (opcional).
- Después de presionar la tecla F1 se asignarán a la liquidación los conceptos previamente asignados al tipo de liquidación asignado.
- Asignamos los montos correspondientes a los conceptos variables.
- Salimos de la pantalla de conceptos (ESC) y seleccionamos la opción calcular, lo cual generará los montos de aquellos conceptos que tengán formulación.
- En caso de que tengamos un recibo de prenómina pendiente para el empleado, seleccionaremos la opción Prenómina, en cuyo caso se copiarán los conceptos del recibo de Prenómina a la liquidación.
- Una vez revisada la liquidación y verificando que los cálculos son correctos se procede con la opción Procesar
- Por último se imprime la liquidación.
En caso de que nos hayamos equivocado en el tipo de liquidación , podemos cambiar el campo tipo de retiro en la cabecera de la liquidación y luego utlizar la opción Recargar para eliminar los conceptos de la liquidación ycargar los nuevos corespondientes al nuevo tipo de retiro. A continuación procedemos según lo indicado en el punto 2
